Ideias

Para empresas que trabalham com fluxo de caixa com visão de 30 dias o fato de mostrar apenas com 15 dias de entecedencia prejudica a precisão do fluxo. O bom seria parametrizar por empresa. Assim cada empresa poderá definir o periodo de antecedencia.

Adicionar coluno e filtro de FORNECEDOR no CONTAS A PAGAR. Isso é útil pois se podemos vincular o fornecedor a conta, devemos poder também ver quais contas temos pendente apenas daquele fornecedor, ou ver tudo o que compramos em determinado período daquele fornecedor.

Atualmente temos que pegar o arquivo .xml e jogar pra dentro do sistema para fazer a gestão do estoque dos insumos comprados. Vim de um sistema que essa importação da NF-e era de forma automática, exemplo: tinha uma Aba no modulo fiscal "Manifesto de Notas" nesse espaço o sistema puxava todas as NF-e das compras que eu dava o meu CNPJ. Ai eu só aceitava e ja ia pro estoque ou recusava (caso algum erro e tal). sendo assim eu nao precisava ficar pegando o arquivo no email, ou pedindo pra loja me mandar ou vendo com o contador pra pegar no site e tal. Acho q esse recurso facilitaria e pouparia muito o nosso tempo que ja é bem corrido. Segue as fotos de exemplo de como era no outro sistema para aceitar e recusar a NF. Muito obrigada

O tempo de pagamento do pedido pode variar de cliente para cliente, e nisto pode atrasar a realização e entrega do pedido, poderia ser ajustado para quando for realizado o pagamento o pedido sair com o número de comanda posterior ao ultimo pedido já impresso, assim e a base do tempo de entrega com base no reconhecimento do pagamento.

A ideia seria para automatizar essa questão de entrada de estoque, pois com essa entrada via xml seria muito mais rápido e o cadastro seria de uma forma automatizada. A partir disso ia ser pego o xml da nota de compra e colocada no sistema, onde puxaria todos os produtos para a importação dentro do sistema.

Comparacao de um ano pro outro, assim nao perde tempo olhando mes a mes. \

Poder ver e gerenciar contas, gerenciar usuários, dashboard com métricas...

Relatório com nome do cliente, telefone, ultima compra, último produto comprado e a categoria dele

Melhoria em alguns campos do e-mail: No relatório de: Saldos de Fechamento por Forma de Pagamento Não temos um campo do TOTAL referente aos valores inseridos, o restante dos relatórios nessa tela estão com TOTAL. Outro relatório é: Total por forma de Pagamento Nele a ordem referente as formas de pagamento que aparecem primeiro é totalmente aleatório, não tem uma padronização referente a ordem que vem as formas de pagamento. E o ultimo ajuste solicitado seria um novo relatório das vendas BRUTAS... Precisaria de um relatório onde só fique os valores das formas de pagamento que entraram naquele dia... Ex: Dinheiro: R$ 500,00 Cartão de Debito: R$ 1300,00 ... E assim por diante, sem aparecer debitos e credtios junto no somatório e no final apresentando o valor total da somatória das formas de pagamento que entraram de pedidos neste dia...

No Painel de Notas Fiscais, ao fazer o Download de XML'S, precisamos ter opção de filtro de data(período) no mês atual e para os meses anteriores fica pré definido o mês completo! É essencial este filtro para quem trabalha regime LUCRO REAL. ⚠️HOJE NÃO EXISTE OPÇÃO DE FAZER DOWNLOAD DOS XML'S DO MÊS ATUAL!

Seria interessante que a loja abrisse e fechasse automaticamente de acordo com o horário de funcionamento. Assim, em dias em que a demanda é alta, não correria o risco de ser esquecido de fechar a loja, por exemplo.

Acredito que facilitaria para todos (até porque ja vi essas ideias por aqui, mas para reforçar e incrementar) o sistema de rotas das entregas e a possibilidade de o próprio motoboy mudar o status para entregue quando finaliza a entrega. Junto a isso, sugiro que coloquem uma opção que só libere o aviso que o motoboy está saindo para entregar, quando finaliza uma. Por exemplo, nosso motoboy as vezes sai com 5 teles e no momento que ele sai, ja colocamos no status pronto para o cliente saber que o motoboy está a caminho, porém o ultimo da rota vai receber 15 a 20 minutos depois do aviso. Poderia ter algo do tipo, saiu com 5 teles e agrupou elas em uma rota, as 2 primeiras teles recebem aviso de status motoboy a caminho. Quando o motoboy finaliza a primeira entrega, o terceiro cliente receberia a mensagem de status a caminho automaticamente e assim vai.

Ter a possibilidade no sistema para emissão de NFE (Nota fiscal eletrônica), pois atualmente pelo sistema só conseguimos emitir NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

Gostaria que fosse implantada a possibilidade de alterar pedidos já pagos. Diversar vezes ocorre que o cliente faz um pedido pra retirada e paga no pix. Daí em seguida pede para mudar para entrega. Ocorre também que o cliente finaliza o pagamento e pede para adicionar itens e cobrar a diferença no ato da entrega ou via pix, sem falar nos clientes pedem, pagam no pix e solicitam o cancelamento. Em todas essa situações o pedido já fica travado pois o pagamento já foi finalizado. Seria muito interessante se pudéssemos editar pedidos pagos. Como medida de segurança, a senha de cancelamento poderia ser utilizada para essa finalizade também.

Seria muito interessante a possibilidade de poder escolher o que cada usuário pode acessar ou não. Por exemplo, meu caixa está cadastrado como operador e não pode ver as contas a receber para cobrar algum cliente que veio pagar o que pendurou durante o mês. Para liberar esse acesso eu teria que coloca-lo como administrador e nesse caso ele teria acesso à tudo. Então se pudéssemos escolher o que pode ser visto por cada usuário criado, ficaria muito melhor, assim cada cliente Suitable poderá selecionar as opções que mais se adequam em seu estabelecimento.